采购入库单怎样生成凭证？

采购入库单生成凭证的过程通常如下：

1. 首先，确保您已收到供应商的发票。收到发票后，核对发票上的信息，确保准确无误。

2. 接下来，您需要填写采购入库单。采购入库单通常包括采购订单号、供应商名称、物品描述、数量、单价、总金额等信息。

3. 生成凭证之前，请确保采购入库单已经经过审批。这有助于确保交易的准确性和合规性。

4. 将采购入库单送到财务部门，财务人员将根据采购入库单生成会计凭证。会计凭证通常包括借方（如库存）和贷方（如应付账款）。

5. 财务人员将生成的会计凭证录入会计系统，并进行审核。审核通过后，会计凭证将被记入公司的总账。

6. 最后，财务部门将采购入库单和生成的会计凭证进行归档，以备日后查证。

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