金蝶外购入库单红冲怎么做？
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金蝶外购入库单红冲操作步骤如下：首先进入金蝶ERP系统，找到相应的外购入库单据，点击进行红冲操作。
在弹出的红冲界面中，填写红冲原因，确认红冲后系统会自动生成一张红字外购入库单，将原单据的入库数量、金额等进行冲减。
最后保存并审核该红字外购入库单，即可完成红冲操作。注意红冲后原单据的相关数据会被清零或变为负数，红冲单据会作为冲减凭证记录在系统中，以确保账目准确性。
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