增值税发票破损可以补吗？
来源：未知 作者：yyzntdcaiwu 发布时间： 阅读人数：62 手机端
一、增值税发票破损可以补吗？
可以。 先对破损的增值税发票做作废处理,再开增值税发票。
二、装修发票能补开吗?
给税金就开，需要公对公走账
三、补开增值税发票备注栏规定写补开发票吗？
备注栏是可以按照客户的要求打印相关的内容，但是发票只要打印了，就不能再作修改了，如果对方要求必须打印备注栏，只好将已开的发票作废，重新开了。目前我国增值税专用发票都是机打出票，不允许手动书写，手写备注是无效的。
《增值税专用发票使用规定》第十一条规定，专用发票应按下列要求开具：
（一）项目齐全，与实际交易相符；
（二）字迹清楚，不得压线、错格；
（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；
（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。因此，使用防伪税控系统开具增值税发票的纳税人，于开具后的发票上手写，此发票为无效票。
扩展资料
开票提醒：
1、无论是自行开具还是税务机关代开，都应在备注栏注明不动产的详细地址。
2、纳税人无论开具的是增值税专用发票还是普通发票，都应在备注栏注明不动产的详细地址。
3、未在“备注栏注明不动产的详细地址”的发票，都属于不不符合规定的发票。
4、不符合规定的发票，存在不得抵扣增值税的风险、同时也有不得税前扣除的涉税风险。应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证。
参考资料来源：
四、发票能补打印吗？
在货台交纳的电话费能够隔日补打发票；在电话银行中自助交纳的话费有必要是当日在同一打印终端补打。留意：关于发票丢掉要求进行补打的客户，我行为防止打印发票重复报销现象，应不予以打印。一般不能不开。如果是针对公司的发票补开也是比较费事的。
五、增值税发票能查到什么？
如果开具的商品品名不多，可以查到具体的东西。如果品名多的话，需要开具销货清单，增值税发票票面就查到具体的东西。
六、能补开以前年度的增值税专业发票吗？
一般不可以补开，是违法的，处罚如下：（一）对开票方的处罚。第一，应当开具而未开具发票的纳税人。如果没有同时违反税收法律、法规，应适用
《发票管理办法》
第三十五条的规定：首先，要责令改正
（限期开具发票）其次，要根据纳税人的具体情况确定处罚金额， 如果属于零售、服务等行业，并且消费者没有举报，应当视为正常经营状态，不予追究；如果是经消费者举报的，应当责令改正
，可以从轻（定额）处罚；如果属于企业纳税人并且是数额较大的经常性业务，则应当从重处罚。第二，应当开具而未开具发票的纳税人，如果同时违反了税收法律、法规，则应按照《发票管理办法》
和《征管法》
的有关规定分别处理，首先，按照《发票管理办法》
的规定责令改正
；其次，根据《征管法》
第六十二条的规定对未依法申报行为处以罚款；第三，根据《征管法》
第六十三条（或者第六十四条）的规定处以罚款；最后，如果有违法所得，则予以没收。 （二）对受票方的处罚。第一，受票方为自然人或者普通消费者的，应视为正常状态，一般不予追究；但是，对有证据表明是恶意帮助纳税人偷税并且有违法所得的，则适用《发票管理办法》第四十一条的规定，没收违法所得
，从重并处罚款。第二，受票方为企业纳税人的，应以落实“应知义务”为原则，结合“造成后果”和受票方的具体表现区别对待：七、医保发票丢了能补吗？
发票理论上是可以补的，到当时就医的医院出示处方和医疗保险卡身份证就可以。但是鉴于题主是异地医保应该不方便，所以如果手头还有加盖医院印章的发票存根复印件的话可以先拿去试试，不行的话就只有补发票再办报销了。异地医保就是麻烦，祝好运......
八、住院发票丢了能补吗？
发票丢了医院是不会给你补开的，如果你要报账，只有到医院说明情况，请他帮你复印一下存根联，然后盖上医院的鲜章，报销时附上情况说明，有相关领导签字还是能报销的
如果是保险公司报销非要原件，你就只有给他说明情况，看能不能报了
九、医院出院发票能补吗？
遗失住院发票，医院一般不可以重新开具发票。但可由您向医院提出出具证明的请求，原开具发票的医院在查对发票的根联、记帐联无误后，可按原来的实际情况出具书面证明，并将原发票存根复印件盖章交您，附上医疗费用结算清单，并作发票丢失说明。凭以上材料到单位财务报销。
十、发票丢失能补开吗？
发票丢失，补办方法根据发票的种类不同而不同，下面分别介绍：
一、普通发票丢失的补办办法：
1.复印存根联，然后盖章；
2.交给客户入账；
3.财务人员应该设置发票登记本，登记购入发票的数量、号码，开出的发票号码、日期、客户、金额、领取人；
4.然后送给客户要客户回签。二、增值税发票丢失的不办办法：
1.把存根联复印，2交客户当地主管税务局确认并出具未抵扣税证明，3.报本公司主管税务局，开具红字发票冲原开发票，4.再重新填开发票给客户。
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