一、增值税申报表附表二可以补报么？

你看是不是还在申报期，如果还在申报期，你就去更正申报那里，修改一下就可以了，更正之后可以去税务局网站上下载实时更新数据包，导入申报软件里，看看数据有没有更新成功。

如果过了申报期，你就要联系你们当地的税务机关，对当期的申报做一个补充说明，应该可以解决问题了。希望能帮到你

二、增值税申报表的附表一和附表二、主表怎样填写，谁有填表说明？

附表一开了几张票就写多少。

附表二只填一申报抵扣的进项税额 第三栏前期认证相符且本期申报抵扣（上月的进项票的金额和税额）第一栏自动带出，十二栏自动带出。

主表第一，二栏写货物销售额（同附表一销售额），11栏写销项税额（同附表一销项税额），12栏写进项税额(上月的，12栏税额）18，19，24,34栏自动带出。

《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明

（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月。

（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。

（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。

（四） 本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细” 、“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“三、按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“增值税专用发票”。

（五） 按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”。简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“纳税检查调整”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。

三、增值税纳税申报表附表三怎么填列？

附表灰色是表示不用填写，表格里有计算公式，根据主表数据自动会计算出来。

四、增值税纳税申报表附表（一）里的纳税检查调整？

增值税纳税申报表中的第6栏（纳税检查调整的销售额）的数据，是在增值税纳税申报表附列资料表一第2行第6列中录入就可以了。增值税纳税申报表中的第6栏的数据就会自动录入。 增值税纳税申报表中的第6栏（纳税检查调整的销售额）主要是填报本期因税务、财政、审计部门检查、并按适用税率计算调整的应税货物和应税劳务的销售额；而不填报纳税人自查要调增销售额。自查要调增销售额应当第2栏“应税货物销售额”栏数据。

五、外贸企业出口销售额应该怎样在增值税申报附表中填写？

申报在表1中，第四、开具其他发票-销售额18栏填写，增值税申报表第8栏自动产生，别忘了填写第9栏。

六、增值税申报表附表二9栏本期用于购建不动产的扣税凭证怎么填？

一般纳税人构建不动产，在建设当中，采购原材料、接受劳务都可获得增值税专用抵扣税凭证，来抵扣销项税。一般纳税人的交税等于销售税减进项抵扣税。

七、出口退税上期免抵税额，在当期增值税申报表中的填制？

你的问题有点模糊，2月的免抵退税额为11054.48，其中有应退税额吗，若有就填在3月的增值税申报表第15栏（免抵退货物应退税额），若没应退税额，全部为免抵税额，在3月的增值税申报表中就不用填，

八、增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附表一怎么填？

增值税：如果是应税服务，从附表一中的第二部分填起，直接填写含税价，会生成主表第二列的第一栏，再按第一栏金额填写第三栏，保存申报就行了。如果是货物或劳务，直接填写主表第一列的第一栏和第三栏，填写金额为不含税价，保存申报。企业所得税：填写一到三季度累计收入、累计成本、累计盈亏，表下的和企业所得税相关的企业信息填写下就可保存申报

九、增值税附表二和主表是自动生成的吗？

(1)附表二的数据是自动生成的，且是当月数据，所以你“把附表二的25栏填上本月应抵扣的销项税后 提示申报不成功”“把附表二的数据删除后申报（附二没有一个数据），却成功了”（2）附表二没填数据可以

十、增值税纳税申报表附表4建筑服务预征缴纳税款怎么填？

填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税，一般按照行业税负来预缴，即销售收入*税负-原来缴纳的增值税。

1、先填写预缴情况表——《附列资料（四）（税额抵减情况表）》 填写《附列资料（四）（税额抵减情况表）》：需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行“建筑服务预征缴纳税款”、第4行“销售不动产预征缴纳税款”、第5行“出租不动产预征缴纳税款”中；

2、在异地预缴税款属于“本期已缴税额”，申报时可以抵应纳税额 填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》：上述已预缴税款体现在第28行“分次预缴税款”中，根据报表逻辑关系计算，不会形成重复交税。

如果您想了解更多有关于西安公司变更的问题，可以浏览 西安公司变更频道

本文地址： https://www.tdcaiwu.com/zengzhishuizhuanyong/qiyezengzhishui/20231125/21294.html

版权所有:非特殊声明均为本站原创文章，转载请注明出处： 淘丁企服