开完的销项负数发票三联全都给会计么？

一、开完的销项负数发票三联全都给会计么？

红字申请单是谁申请的？

你是销售方吧。如果是你自己在系统里面申请红字发票的，那开的负数发票三联都自己留存啊，放在凭证里。

如果是购方申请红字通知书的，那你要把负数发票的第二，三联的发票联和抵扣联给对方啊，第一联自己做账用。

二、普通发票负数发票流程？

我们可以打开专业的开增值税的工具点击发票管理点击负数发票就可以保存啦。

1.点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：

2.导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。

拓展资料：

负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。

开票方法：

开负数发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票，开出的发票，只要收回发票联和抵扣联把发票作废就行不要开负数发票。

三、如何开具红字发票（负数发票）？

　　增值税专用发票可以开负数发票，但税务上不是这种说法，税务上叫开具红字发票。

但是这个不是自己想开就开的需要国税部门申请批准后才能开。　　开具增值税专用发票红字发票的具体流程是： 　　1. 专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》，详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为‘认证相符’并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为‘无法认证’、‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。　　2. 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有‘红字发票信息表编号’的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。　　3. 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。　　4. 纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。　　5. 已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。　　(二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。　　(三)纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。”

四、负数发票怎么开？

       负数发票通常用于纠正之前错误开具的正数发票或退款情况。以下是一般情况下负数发票的开具步骤：

1.确认需要开具负数发票的原因：确定开具负数发票的原因，例如退款、折让等。

2.准备相关信息：准备好需要在负数发票上填写的相关信息，包括购买方和销售方的纳税人识别号、名称、地址、电话等。

3.开具负数发票：根据财务系统或税务规定，按照正数发票的开具流程进行操作，但在金额栏填写负数金额。确保在负数金额前面标注负号或使用括号括起来。

4.附上相关说明：在负数发票上附上相关说明，解释开具负数发票的原因和背景，以便税务部门或审计机构了解情况。

5.相关记录和报税：确保将负数发票的相关信息记录在企业的财务记录中，并按照税务规定将其纳入报税范围。       请注意，具体的开具负数发票的操作步骤可能会因地区和税务规定而有所不同。建议您在实际操作前咨询当地税务机关或专业会计师的意见，以确保遵守相关法规和规定。

五、已抵扣的发票开具负数发票后，负数发票要给对方单位吗？

已抵扣的发票开负数发票必须给对方单位发票联和抵扣联。

六、机动车发票开完后购置税已交，发现开错了，没收回发票就把作废了,无法开具负数发票，怎么退购置税？

机动车发票开完后购置税已交，发现开错了，没收回发票就把作废了,无法开具负数发票，这种情况需要去税务局。

七、开具负数发票（专用发票）流程？

销售方申请开具 　　1.开具情况 　　当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： 　　（1）因开票有误购买方拒收 　　（2）因开票有误等原因尚未交付。 　　2、开具流程 　　销售方申请开具红字专用发票流程如下： 　　销售方开具并提交申请单 　　∨ 　　销售方税务机关审核后开具通知单 　　∨ 　　销售方开具红字专用发票 　　3.开具方法： 　　第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单 　　第二步：按系统提示进行发票号码确认。 　　第三步：进入“专用发票填开”界面 　　第四步：点击“负数” 　　第五步：选择“直接开具”功能 　　第六步：按要求填写对应的的通知单编号 　　第七步：按要求填写对应正数发票代码、号码。 　　第八步：系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。 　　第九步：系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息） 　　第十步：打印发票。 　　有关申请单的填开和导出，及报送税局等步骤请看下面介绍： 　　申请单填开： 　　第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开” 　　第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 　　第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。 　　申请单导出： 　　第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出” 　　第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。 　　第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。 　　第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 ： 《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》

八、uk负数发票怎么导出？

点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询，然后导出EXCEL版本的销项明细

九、负数发票账务处理方法？

如果发生退货---1. 销货方的账务处理为：

借：库存现金 1170（红字）

贷：主营业务收入 1000（红字）

应交税费---增值税 170（红字）

2. 购货方的账务处理：上月购货已经认证并入账。

上月购买时 ：

借：库存商品 1000 应交税费---增值税进项 170 贷：库存现金 1170 本月收到负数发票: 借：库存商品 1000（红字）

应交税费--增值税进项 170（红字）

贷：库存现金 1170（红字）

十、进项是负数发票吗？

进项税不是负数发票。一般纳税人是按照销项税减去进项税缴纳增值税。所谓销项税就是收入所产生的销项税，按收入的除1.13乘以0.13就是销项税。进项税就是在购买物品是所开具的能抵扣的发票税额，购买物品的发票有两部分组成，一部分是不含税销售，一部分是税额，这个税额就是进项税。认证后可以进行抵扣

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