内账报销要求？

一、内账报销要求？

任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5、签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6、 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

7、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

二、内账会计的要求？

岗位职责：

1、组织开展月度账务记账，正确作现金、银行、固定资产管等总账和各模块账务登记，记账等全盘账务工作及规划。

2、负责公司的全面会计工作，日常帐务处理，会计信息处理。

3、负责总账、应收、应付费用记账审核、检查与监督。

4、负责编制审核各类财务报表。

5、负责财务核算，月底结账工作、税务申报、缴纳税费等工作。

6、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

任职要求：

1、有财务相关工作2年及以上经验，会计相关大专及以上毕业者优先考虑。

2、年龄40岁以下，工作稳定者优先。

3、熟悉财务管理，精通公司会计核算，熟知国家财经法律、法规、规章制度、政策等。

4、具有良好的职业道德和组织能力。

内账会计岗位职责及要求(篇二)

一、岗位职责：

1、日常往来账、工资核算等，能独立完成内账账务处理;

2、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表、报告及财务数据;

3、负责整理相关单据及与财务部、仓管部等部门日常交叉配合工作;

4、上级主管交办的其他临时性事务。

二、岗位要求：

1、一年以上内账会计工作经验;

2、熟练会计理论基础，熟练Excel运用，熟悉财务软件运用;

3、工作认真，态度诚恳，数据敏感度高;

4、执行力强，第一时间解决所有数据问题。

内账会计岗位职责及要求(篇三)

岗位职责：

1、负责会计报表的处理,能独立处理财务账务;

2、能独立处理一般纳税人税务申报，对地税、国税申报熟悉;

内账会计岗位职责及要求

3、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;

4、负责结算项目的支出、成本、收入核算;

4、协助管理层进行各项财务管理;

5、完成领导临时交办的其他工作。

任职要求：

1、 财务、会计、审计等相关专业大专以上学历;

2、 有财会工作经验者优先，有餐饮经验的优先考虑;

3、 能够熟练使用Excel表及运用各类函数;

4、 能独立完成整套账目，并完成数据统计分析工作;

5、 较强的学习能力、独立工作能力和一定的财务分析能力;

6、 工作耐心细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

内账会计岗位职责及要求(篇四)

岗位职责

1、负责财务部的日常管理和内账处理;

2、负责凭证编制、账簿登记，各类财务报表的编制和核算工作;

3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制，预算编制、更新;

4、负责公司需要办理税务登记、年检、工商变更等事项。

5、完成上级交付的其他工作。

任职要求

1、财务管理、会计类相关专业，财务、会计、金融、管理等专业大专以上学历;

2、一年以上会计工作经验，熟悉内账处理，财务专业知识扎实，能熟练运用OFFICE，擅长EXCEL数据处理;优秀应届生亦可考虑;

3、具有组织协调能力，工作细致，善于沟通，执行力强、责任心强，团队精神。

三、内账和代理记账哪个正规？

做代理记账要比做内账好，代理记账接触的是报税的业务，而内账接触的是公司简单的业务。

四、瓷砖代理店内账怎样做？

内部帐是指瓷砖代理店内部进行的账户记录，用于记录代理商与供应商之间的交易和财务活动。以下是制作瓷砖代理店内部账的一般步骤：1. 创建一个电子表格或使用会计软件。这将是记录代理店财务活动的主要工具。2. 设置账户。对于瓷砖代理店，你可能需要建立供应商账户、客户账户、库存账户、现金账户等。3. 记录进货活动。当代理商购买瓷砖时，记录进货成本、数量和供应商信息。确保准确记录每笔进货，并及时更新库存账户。4. 记录销售活动。当代理商销售瓷砖时，记录销售额、数量和客户信息。同时，扣除代理商的销售成本以及其他费用（如运输费用），从而计算出净销售额。5. 跟踪付款和收款。记录代理商向供应商支付的付款以及从客户收到的付款。确保记录付款日期、金额和付款方式，以及收款日期、金额和收款方式。6. 记录其他财务事项。除进货和销售之外，还要记录其他财务事项，如固定资产购买、租金支付、税金等。7. 定期对账。定期对账是确保财务记录准确性的关键步骤。比较实际库存与账面库存，确保一致性。同时，对账户余额进行核对，确保资产和负债的准确性。8. 生成报表和分析数据。根据记录的财务数据，生成报表如收入表、费用表、资产负债表等，以便分析代理店的财务状况。以上是一般的瓷砖代理店内部账的制作步骤。具体操作可以根据代理店的具体需求和实际情况进行调整。

五、做内账好还是代理记账好？

做代理记账要比做内账好，代理记账接触的是报税的业务，而内账接触的是公司简单的业务。

六、事务所帮小企业代理记账，做的是内账还是外账？

做外账,事务所一般不会帮企业做内账,除非企业要求 代理记账是凭票做账的

七、企业对代理商如何要求？

我是厂家的。如果是一家正规的医疗器械生产厂家，而且产品不错，最少会要求代理商以下几点:第一：你的证照是齐全的，且正常年检（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、I，II类产品需要经营备案表、III产品需要经营许可证）；

第二：你公司有一定的实力，如开发了几家三甲医院（这个至关重要，现在好多厂家都搞分销，你能做几家医院就授权几家医院给你做）

第三：与当地招标办有一定了解，再招投标的时候能够作为公关的角色帮助厂家中标。

第四：认可生产企业的产品、价格、价值观至于合同的话，厂家有固定的模板，无非就是价格、代理的省、市和量有一定的修改，其他都不会有什么变化

八、合伙企业的内账怎么做？

内帐记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法），对于抽出的部分票据，以其复印件作为记帐依据，更仔细些的，还附有外帐的记帐凭证。内容比较多，完全按公司的要求做帐，主要用于内部管理，比较复杂，体现了一个会计的真正水平。外帐基本用于偷税漏税，属违法行为。

（2）内帐会计的具体账务处理如下：1，先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。2，因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。

很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。3，内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。

这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。4，一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。费用：可以根据企业自身需要进行分科目，再根据平时发生的费用，进明明细分类。应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少，付出多少。

内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。5，内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理。

九、招标代理公司内账需要买财务软件吗？

看个人需要，不过一般企业在有两套账的情况下，会都在软件中作，不过大多数在软件中存在两套账是很敏感的，所以不好处理，不过你可以用一下用友T+（搜索济南财务软件，普邦信息），T+是可以做多套账的，并且有隐藏账套的功能，所以，这个就解决的你的问题。

十、公司外账交给了代理记账，那公司内账谁来做？

你自己招一个财务专业的员工就可以了，不是财务专业的，他做不好这种内部账务

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