两张发票怎么合并制单？
来源：未知 作者：yyzntdcaiwu 发布时间： 阅读人数：207 手机端
可以使用制单科目明细到供应商这个功能，在“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”，“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”，然后在供应商往来制单中，选择发票制单，双击“选择标志”，再点击“合并”按钮即可。
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