金蝶k3系统订单的全部流程？

1. 新建采购单：在金蝶K3系统里，进入「采购管理」模块，选择「采购订单」，新建采购单。填入相关信息，包括供应商、采购商品、交货日期等。

2. 审核采购单：采购单新建完成后，需要进行审核。审核可以在采购单的列表中批量操作，也可以单独对每个采购单进行审核。

3. 采购收货：在供应商交货之后，需要在系统里进行采购收货操作。可以根据实际情况，选择全部或部分收货。收货后还需要进行质检操作及质检单处理。

4. 采购付款：采购收货确认后，按照约定的付款方式和时间进行付款。可以根据实际情况，选择一次性付款或分批付款。

5. 结算管控：对于大量的采购交易和付款，需要进行结算管理，以确保企业的财务资金安全。在金蝶K3系统里，可以进行合同管理、预算管控、应付账款等操作。

以上就是金蝶K3采购下单的一般流程，但具体的操作流程可能会因不同企业的业务流程和系统设置而略有不同。如果您在具体操作过程中有任何问题，请随时与金蝶K3系统管理员联系

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