用友u8存货怎么反结账？用友u8存货怎么反？

在用友U8系统中，反结账操作需要谨慎处理。

首先，确保所有相关业务已经处理完毕，包括采购、销售、生产等。

然后，进入“财务管理”模块，选择“会计期间管理”，找到需要反结账的期间，点击“反结账”按钮。

系统会自动检查该期间是否可以反结账，如果满足条件，系统会提示确认反结账操作。反结账后，该期间的财务数据将被冻结，不能再进行修改。反结账操作需要谨慎，建议在操作前备份数据，以防止意外情况发生。

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