用友U8如何取消冲销凭证？

用友U8取消冲销凭证的步骤如下：

1. 登录用友U8财务系统，进入凭证管理界面。

2. 在凭证管理界面中找到需要取消冲销的凭证，点击凭证编号进入凭证编辑界面。

3. 在凭证编辑界面中，找到需要取消冲销的分录，将其“借/贷”方金额改为相反数，即如果原来是借方，则改为贷方；如果原来是贷方，则改为借方。

4. 点击“保存”按钮保存修改后的凭证。系统会提示“该凭证已经被冲销，是否取消冲销？”

5. 点击“是”按钮，系统会自动将该凭证取消冲销，并将其恢复到原来的状态。

注意事项：

1. 取消冲销的凭证必须是已经被冲销的凭证。

2. 取消冲销凭证时，必须将被冲销的凭证的分录金额改为相反数，否则系统无法识别。

3. 取消冲销凭证后，会将冲销凭证的相关数据恢复到原来的状态，因此需要谨慎操作，避免对账务带来影响。

4. 如果不确定如何操作，建议咨询用友U8官方客服或专业会计师帮助操作。

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