金蝶专用版红字冲销怎么做？

1. 打开金蝶财务软件，进入凭证录入界面，在“科目”栏里选择相应的红字专用科目（如“红字专用发票销项税额”或“红字专用发票进项税额”等），输入红字税务发票号码、税额等相关信息，并在“借贷方向”栏中选择借方或贷方。

2. 点击“保存”或“审核”按钮，进行凭证保存或审核。如果审核不通过，则需要修改凭证内容后再次审核。

3. 在红字专用发票录入界面中，选择“冲销发票”功能，输入原发票编号及冲销的税额，系统会自动计算出冲销后的发票金额及税额。

4. 点击“保存”或“提交”按钮，进行冲销操作。操作完成后，系统会自动生成一张红字发票，并自动在原发票信息中添加冲销信息。

5. 最后，进行核对和审核操作，确保冲销操作正确无误。如有错误需要冲正，则可以进行相应的反冲销操作。

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