u8系统反记账怎么做？

在用友 U8 系统中，反记账操作需要按照以下步骤进行：

登录用友 U8 系统，进入相应的账套模块。

在菜单栏中，依次点击“总账”→“期末”→“结账”。

在弹出的结账窗口中，选择需要反结账的月份。如果该月已经结账，将无法进行反结账操作。此时需要先取消结账，具体操作是：在结账窗口中，选择“取消结账”，输入账套主管的口令，确认取消结账。

返回总账菜单，点击“凭证”→“审核”→“取消审核”。

在弹出的窗口中，选择需要反审核的凭证，点击“确定”按钮。

此时，凭证的状态将变为“未审核”，可以对凭证进行修改。

修改完毕后，重新进行凭证审核，并在总账模块中进行结账操作。

需要注意的是，反记账操作会影响到凭证的完整性和准确性，建议在操作前确保已经备份好相关数据。此外，反记账、反结账操作可能需要账套主管权限，具体操作时请根据实际情况进行。

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