冲销原材料暂估入库说明？

冲销原材料说明:

由于当时货到入库但票未到时，会计做了一张暂估的蓝字入库单，并估价入库，现在，发票已经收到，因为金额不一致，故进行调整账务，制作一张红票将原票进行冲销，然后再重新做一张蓝票入账，同时附上红蓝票在账务上做相关凭证。

如果金额一致，但在账务处理上做了暂估入库科目，则同样需要做上述的操作，如在收到发票又时在一个会计期间之内，未在账务处理中做暂估凭证，则只需要按发票入库即可。

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