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反结账 ：总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码，空密码则直接按回车
反记账 ： 总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活，或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活，然后点 恢复月初状态。就好了。
该凭证的话 就 反审核 然后再修改凭证。
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