12366领用发票怎么签收？

一、12366领用发票怎么签收？

12366领用发票是邮政快递员送过来的，直接签收就可以了。

二、物资领用管理办法？

为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。

　　一、适用范围

　　1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。

　　2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。

　　二、管理机构和职责

　　1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。

　　2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

　　3、技术科负责各车间物资材料的'费用结算

　　三、物资领用程序

　　1、物资材料计划申报、审核、批准程序

　　①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。

　　②、设备根据上报的材料计划,并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。

　　③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。

　　2、物资领用程序

　　①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经车间主任签字。

　　②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

　　③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。

　　④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

　　⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

　　⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

　　3、物资材料费用结算程序

　　①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。

　　②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。

　　③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。

　　④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。

三、班组领用工具管理规定？

工具使用管理办法 为加强我厂作业工具的使用和管理，保证作业工具得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，确保生产工作的顺利进行，特制定本办法。

使用工具分为：共用工具与个人工具。所谓共用工具是指较大件工具和非常用工具（如千斤顶、棘轮扳手、呆梅扳手等），个人工具是指发放给个人的小件常用工具（如活扳手、螺丝刀、手锤、剥线钳、钢尺、安全带等）。所有工具一律实行“借用制”，采取谁借用、谁保管、谁负责。领用或更换工具时，需填写《工具领用单》对所领用的工具进行登记，经核准审批后发放。一、共用工具使用管理 1、共用工具分为两部分：班组共用和厂部共用。班组共用工具由各班组派专人负责、集中管理。厂部共用工具放在工具库，由库管统一管理。2、生产班组的共用工具由各班工具负责人进行交接，并将工具的交接情况纳入班组交接班记录中。如果因交接不清责任落实不到个人的，则三个班组都要承担，且责任不均摊。3、工具使用人使用时须注意安全、小心爱护，严格按规范程序操作，使用完后要立刻清理，放回原来的工具柜，并由负责人监督。4、因使用、保管不当所造成的毁损、丢失等人为原因所造成的工具损失，由使用人承担，工具负责人要负起监管责任，如果监管不到位则由工具负责人承担责任。5、工具的正常损坏须说明原因，并及时交旧领新，以免影响日常检修。二、个人工具使用管理 1、发放给个人的工具由个人妥善保管，并由个人在工具领用表上签收，个人调动或离岗时，须将本人领用的工具如数进行转交后，方可办理调动或离岗手续。2、领用工具时，如发现存在质量问题的，应及时反馈；工作中发现人为损坏工具的（包括使用不当），根据情节按原价的20%—100%或100%—300%进行罚款。3、确因特殊情况损坏或丢失工具的，需向厂部说明原因申请补发工具。4、个人所配工具超过使用期限不能继续使用的，可申请换取新的工具，但更换工具必须以旧换新。5、借用个人工具时应先向相关责任人说明，取得同意后方可使用。6、厂部每半年组织一次工具清理检查评比，对使用、管理得当及为了工作需要自制工具的个人给予表彰及奖励。

四、公司领用现金管理办法？

　　1、实行钱账分管，出纳员负责登记现金，存款日记帐。

　　2、现金收支由会计人员填制收、付款凭证，出纳及时登记现金日记账，做到日清月结。

　　3、库存现金除日周转需用外，应每日解交银行。库存现金必须存放在保险柜内。

　　4、不准以白条抵库。任何人不经总经理批准不得借用现金。

　　5、遵守银行规定的库存限额。不得坐支现金。

　　6、资金管理负责人应定期核实、现金。如发现账实不符，要立 1

　　即查明原因及时处理。

　　7、资金的支付200元以下，原则上公司领导一人签字即可报销，超过支付限额的支出，200元以上由两位公司领导同时签字方可予以报销。

　　8、领用备用金的部门或个人以及出差人员应及时报账。如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。

　　9、财务印鉴实行分管，由出纳负责公司法人名章的管理，财务部管理员负责公司财务专用章的管理。

　　10、空白现金支票和转账支票禁止提前加盖印章。

五、工具领用台账管理制度？

1.建立工具领用审核制度。

2.健全工具入库出库日结帐。

3.健全工具库存制度。

六、仓库工具领用管理制度？

1仓库工具领用需要开领用单。领用单共四联，第一联领用人存根用，第二联会计联，第三联物资部用，第四联仓库存根。

2凡是仓库的工具领用人领出后，谁领用谁使用，谁负责保养。

3仓库的工具任何人领用都需要办理领用手续，凡是没有办理手续出库的，视为盗窃。

七、办公用品的领用管理？

办公用品管理规定

一、总 则

第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。

第二条 本规定适用于全公司人员。

公司办公用品由办公室统一管理。

二、细 则

第四条 办公用品的申购由各部门负责人提出，办公室主任汇总上报行管总监批准，贵重办公用品由总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。

第五条 会议室、培训室、娱乐室的音像器材、培训工具、娱乐器材等由办公室指定专人负责，做好借出，归还台帐。

第六条 电脑、打印机、复印机等现代办公用品规定如下：

（一）各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打印机出现故障由电脑室主管统一维护，打印纸从办公室领取，办公室负责登记。

（二）复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和份数必须登记。

（三）各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。

三、附 则

第七条 本规定由办公室制定，行管总监批准执行。

第八条 本规定自 年 月 日起施行。

八、库房物品领用管理制度？

是确保库房物品使用合理、规范和有序的重要措施。以下是一些建议的库房物品领用管理制度：1. 设立物品领用流程：制定详细的物品领用流程，包括申请、审批、领用和记录等环节。确保流程清晰、简单易行。2. 明确领用责任人：确定库房物品领用的责任人，明确其职责和权限。确保领用过程中申请、审批和领用环节的责任人分工明确，防止出现管理混乱的情况。3. 建立领用记录：为每一种物品建立详细的领用记录，包括领用时间、领用人、领用数量、用途等信息。确保领用过程的可追溯性。4. 定期盘点和检查：定期对库房物品进行盘点和检查，确保库存物品的数量和质量符合要求。对于异常情况，及时进行处理和报告。5. 做好库存预警：针对库房物品的库存情况，设置合理的库存预警线。当某种物品的库存量低于预警线时，及时进行补充采购，避免影响正常的生产和运营。6. 严格执行领用审批程序：对于重要的物品或大额的领用申请，需进行严格的审批程序。确保申请合理、用途明确，防止浪费和滥用情况发生。7. 定期审计和评估：定期对库房物品领用管理制度进行审计和评估，查找存在的问题和不足，提出改进措施和建议。8. 培训和教育：对库房管理人员和物品使用人员进行培训和教育，提高他们的责任意识和规范意识。确保他们在领用过程中遵守规定，合理使用库房物品。9. 建立奖惩机制：为确保库房物品领用管理制度的有效执行，建立相应的奖惩机制。对于遵守规定的员工给予奖励，对于违规行为进行惩罚，以起到激励和警示作用。10. 持续优化和完善：随着生产和运营需求的变化以及管理水平的提升，持续优化和完善库房物品领用管理制度。使其适应企业发展的需要，提高库房管理水平和工作效率。总之，库房物品领用管理制度是企业管理中的重要环节之一。通过制定明确的管理制度、严格的审批程序、科学的盘点方法以及有效的奖惩机制等措施，可以确保库房物品的使用更加规范、合理和有序，为企业的发展提供有力保障。

九、非税票据的领用，发放，核销的实际操作流程是怎样的？

建议你与当地财政部门沟通，由当地财政部门指导你。

以下流程仅供参考。

101、105票据核销流程

（1）统计查询——缴款书汇总表——输入起止号码——查询——将表格导出——单位盖章签字（一式两份）——上报财政审批

（2）作废的核销流程：核销——票据核销申请——新增——保存——添加作废票据(或手动核销)——返回——找到生成的记录——导出表格（单位签字盖章，一式两份，上报财政审核）——返回系统——选择该条记录——上报

201及其他票据核销流程

（1） 核销——其他票据核销申请——新增——保存——添加正常核销明细——添加作废票据——修改是否缴财政金额——返回——找到生成的记录——导出表格（单位签字盖章，一式两份，上报财政审核）——返回系统——核销——其他票据核销申请——选择生成的记录——上报

十、借支领用管理是什么意思？

 借支领用管理意思是单位内部的管理要求，结合本单位具体情况和实际要求来规定，如业务招待费及出差人员活动经费按照啥标准设定，需要经谁审核批准，操作流程的规范，个人因家庭需要的借支标准以及使用范围的不同。

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